Düzce İgm Denetim Raporu Onaylandı

Düzce İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu'nun, İl Özel İdaresi'nin 2013 yılı gelir gider faaliyetlerine ilişkin hazırladığı denetim raporunda önemli tespitler yer aldı. Raporda özellikle personel sıkıntısına dikkat çekildi.İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu Başkanı Necmi Kap tarafından meclise sunulan 2013 yılı denetim raporu şu şekilde açıklandı “İdarenin 2013 yılı bütçesi mevzuata uygun olarak kabul edilmiş yıl içerisinde yapılan ek ve olağanüstü ödeneklerin aktarılma ve kayıt işlemlerinde mevzuata uygun olarak yapıldığı incelenmiştir. 2013 yılından 2014 yılına devreden banka mevcutları incelenmiş olup toplam 57 milyon 9 bin 47 liranın banka hesaplarında mevcut olduğu tespit edilmiştir. Buna göre gelir kesin hesabı 105 milyon 473 bin 298 lira, Gider Kesin Hesabı toplam 89 milyon 473 bin 298 lira olarak gerçekleşmiştir. Yapılan gelir tahakkuk ve tahsilatlarının mevzuata uygun olduğu, zaman aşımına uğratılmış bir İdare alacağı olmadığı, zamanında tahsil edilmeyen İdare alacaklarının icra yoluyla alınma işlemlerine devam edildiği görülmüştür. İdare’nin tamir ekibinde lastik tamir ekibinin olmadığı gözlenmiştir. Ekibin kurulmasının İdareye hem zaman hem de maddi anlamda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Özel İdare Makine Parkı ve malzeme depolarında yerinde inceleme yapılmış, depo mevcutlarıyla kayıtların birbirine uygun olduğu görülmüştür. Maden ocakları yerinde incelenmiş sahaların mevzuata uygun olarak işlendiği tespit edilmiş ve İdarece sürekli denetim yapıldığı uygun olarak işletilmeyenlere gerekli ceza ve yaptırımların uygulandığı görülmüştür. Kurumda yeterli iş makinesi operatörü olmadığı gözlenmiştir. Mevcutların da emekliliğinin yaklaştığı, kişilerin emekli olması halinde daha ciddi personel sıkıntısının yaşanacağı ve tedbir alınması gerektiği belirlendi. Tamir atölyelerinde yeterli usta ve yardımcı olmadığı, gözlenmiştir. Bu birime yeterli personel takviyesi yapıldığında piyasadan temin edilen makine onarım giderleri önemli ölçüde azalacaktır. Köylerin altyapıları için satın alınan içme suyu borusu, demir gibi malzemelerin konulduğu bir ambarın olmadığı tespit edilmiş, bu malzemelerin iklim şartlarından etkilendiği ve bu tür malzemelerin konulacağı bir ambarın yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. İdarede yeterli sayıda mühendis, tekniker bulunmasına rağmen, İdaremizce uygulanan projelerin piyasa marifetiyle yapıldığı gözlemlenmiştir. İnsan kaynaklarının verimli kullanılması için gerekli tedbirler alınması sağlanmalıdır. İdare personellerinin birimleri arası yer değişikliği yapıldığı gözlenmiştir. Birimlerde işler daha çok yetişmiş memur ve işçi personel eliyle götürülmektedir. Personellerin yer değiştirmesinden daha çok birim amirleri arasında yapılacak rotasyonlar birim amirlerinin yetişmesi açısından anlamlı olacağı değerlendirilmektedir. Sonuç olarak 2013 bütçe döneminde İl Genel Meclisinin kararı doğrultusunda kurulun birimler ve İl Özel İdare bütçesinden ödenek ayrılan birimlerin harcama yetkililiği birim amirleri tarafından yürütülmüştür. Merkez ve ilçelerin iş ve işlemleri yerinde bazı evrakların bütün bazılarının ise sondaj usulü ile bir kısmı incelenmiştir. Bu incelemeler sonucu konusu suç teşkil eden bir duruma rastlanmamıştır.”